2020年度甘肃省法官学院部门决算

时间：2021-08-31 来源：甘肃省高级人民法院作者：佚名

　　2020年度

　　甘肃省法官学院部门决算

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　九、政府采购支出情况说明

　　十、国有资产占用情况说明

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　十三、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分部门概括

　　一、部门职责

　　甘肃省法官学院是甘肃省高级人民法院直属的独立机构，为全额拔款的事业单位。学院主要承担我省政法系统工作人员的培训工作，同时承担部分全国法院系统教育培训和省内其他民族地区政法干警业务培训、学历教育培训等工作。

　　主要职责是：

　　1、提高西部少数民族法官政治业务素质和司法能力水平；

　　2、负责全省法院系统法官、干警业务培训工作。

　　二、机构设置

　　学院内设机构10个，包括：办公室、人事监察处、总务处、教务处、教研室、联络处、网络处、培训处、翻译处、法警二支队10个部门

　　第二部分2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表见附件。

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　2020年度无政府性基金收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出、故表八、表九无数据。

　　第三部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计4,881.84万元。收、支较上年决算数减少577.33万元,下降10.58%,主要原因是基建收入支出减少。其中收入方面，2020年度收入合计2203.79万元，减少25.22%，2020年度年初结转和结余2493.27万元，增加20.09%；支出方面，2020年度本年支出合计3166.36万元，增长6.33%，2020年度年末结转和结余1715.48万元，减少31.19%。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计2,388.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,203.79万元，占92.26%；事业收入144.62万元，占6.05%；其他收入40.16万元，占1.68%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计3,166.36万元，其中：基本支出894.32万元，占28.24%；项目支出2,272.03万元，占71.76%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年度财政拨款收、支总计3,282.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少64.66万元，下降1.93%。主要原因是基建收入支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款支出2,881.75万元，较上年决算数增加613.30万元，增长27.04%。主要原因是培训数量及人数逐年增加。主要用于以下几个方面：

　　1．公共安全支出年初预算数为1,516.12万元，支出决算为2,693.81万元，完成年初预算的177.68%,决算数大于预算数的主要原因是培训数量及人数增加，支出经费相应增加。

　　2．社会保障和就业支出年初预算数为60.99万元，支出决算为102.89万元，完成年初预算的168.70%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

　　3．卫生健康支出年初预算数为27.32万元，支出决算为27.66万元，完成年初预算的101.24%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

　　4．住房保障支出年初预算数为29.36万元，支出决算为57.39万元，完成年初预算的195.47%,决算数大于预算数的主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出609.71万元。其中：人员经费575.14万元，较上年决算数增加178.48万元，增长45.00%，主要原因是主要原因是人员正常增加、普调工资、员额制工资改革调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等项目。公用经费34.57万元，较上年决算数增加1.28万元，增长3.84%，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费等。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

　　2020年度“三公”经费支出年初预算数为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位地处舟曲县，远离市区，交通一定程度上比较落后，为保障培训工作，车辆运行维护费无变化。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　1.因公出国（境）费用年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。

　　2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位地处舟曲县，远离市区，交通一定程度上比较落后，为保障培训工作，车辆运行维护费无变化。

　　其中：公务用车购置费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。

　　公务用车运行维护费年初预算数为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的100.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位地处舟曲县，远离市区，交通一定程度上比较落后，为保障培训工作，车辆运行维护费无变化。

　　3.公务接待费年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%,本单位无相关数据。。

　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

　　2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

　　八、机关运行经费支出情况说明

　　2020年度本部门机关运行经费支出34.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加1.28万元，增长3.84%，主要原因是在编人员增加，相应保障经费增加。。

　　其中：本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，本单位无相关数据。本年度培训费支出288.97万元，较上年决算数增加108.85万元，增长60.43%，主要原因是我单位主要以培训工作为主，本年培训数量及人数增加，支出经费相应增加。。

　　九、政府采购支出情况说明

　　我单位2020年度无政府采购相关经费。

　　2020年度本部门政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　十、国有资产占用情况说明

　　截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车9辆，其他用车主要是用于培训班接送学员及师资，保障培训班运行。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

　　本部门2020年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

　　本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

　　十三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1170万元；以委托第三方形式开展绩效自评6项，涉及资金1170万元，从评价情况来看，甘肃省法官学院2020年度绩效自评工作总体评级为“优”。

　　（二）绩效自评结果

　　1.绩效目标自评表：见附件2。

　　2.绩效自评报告或案例：见附件3。

　　（三）重点绩效评价结果

　　见附件4（甘肃省法官学院培训费项目绩效评价报告）

　　见附件5（甘肃省法官学院培训费项目绩效评价评分表）

　　第四部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

　　一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

　　四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

　　八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：1、2020年度部门决算公开报表

　　2、2020年度省级预算执行情况自评报告

　　3、2020年度省级预算执行情况绩效自评报表

　　4、甘肃省法官学院培训费项目绩效评价报告

　　5、甘肃省法官学院培训费项目绩效评价评分表

　　附件1：2020年度部门决算公开报表.xls

　　附件2：2020年度省级预算执行情况自评报告.pdf